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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000382
Monto de la Factura
₲ 10.459.500
Nro. Solicitud de Transferencia
131023
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.852.088

Retención DNCP
₲ 36.894
Retención IVA
₲ 285.259
Retención Renta
₲ 285.259
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
043/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-192388
Monto Contrato
₲ 10.459.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.852.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.852.088

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375591
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas para vehículos de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica