Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000533
Monto de la Factura
₲ 11.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171647
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.596.682
Retención DNCP
₲ 39.682
Retención IVA
₲ 306.818
Retención Renta
₲ 306.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
783
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-195381
Monto Contrato
₲ 11.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.596.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.596.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382765
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS VARIAS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero