Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001446
Monto de la Factura
₲ 3.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172410
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.221.391
Retención DNCP
₲ 12.063
Retención IVA
₲ 93.273
Retención Renta
₲ 93.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-192386
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.738.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.738.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384593
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Muebles
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil