Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000531
Monto de la Factura
₲ 877.800
Nro. Solicitud de Transferencia
197672
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 849.870
Retención DNCP
₲ 3.192
Retención IVA
₲ 23.940
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
29/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-194405
Monto Contrato
₲ 74.885.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.859.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.859.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384397
Nombre de la Licitación
Servicio de Provision de Café
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil