Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028202
Monto de la Factura
₲ 742.900
Nro. Solicitud de Transferencia
129046
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 719.262
Retención DNCP
₲ 2.701
Retención IVA
₲ 20.261
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
29/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-194405
Monto Contrato
₲ 74.885.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.859.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.859.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384397
Nombre de la Licitación
Servicio de Provision de Café
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil