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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028231
Monto de la Factura
₲ 1.077.300
Nro. Solicitud de Transferencia
164609
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.043.022

Retención DNCP
₲ 3.917
Retención IVA
₲ 29.381
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
29/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-194405
Monto Contrato
₲ 74.885.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.859.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.859.886

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384397
Nombre de la Licitación
Servicio de Provision de Café
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil