Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0001910
Monto de la Factura
₲ 10.449.050
Nro. Solicitud de Transferencia
168017
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.842.245
Retención DNCP
₲ 36.857
Retención IVA
₲ 284.974
Retención Renta
₲ 284.974
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
29/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-194405
Monto Contrato
₲ 74.885.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.859.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.859.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384397
Nombre de la Licitación
Servicio de Provision de Café
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil