Datos del Pago
Nro. de Factura
62083
Monto de la Factura
₲ 4.491.800
Nro. Solicitud de Transferencia
165797
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.475.466
Retención DNCP
₲ 16.334
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
21/15
Código de Contratación (CC)
CD-23004-15-109660
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.904.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.904.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290622
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de bebedero eléctrico.
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social