Datos del Pago
Nro. de Factura
061/2011
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47038
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2011
Fecha de la Transferencia
27-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
022-024/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28007-11-26282
Monto Contrato
₲ 36.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210694
Nombre de la Licitación
Muebles para Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción