Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002920
Monto de la Factura
₲ 89.247.467
Nro. Solicitud de Transferencia
189447
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.223.763
Retención DNCP
₲ 346.280
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.677.424
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-181999
Monto Contrato
₲ 89.247.467
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.223.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.223.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370978
Nombre de la Licitación
Adquisición de Libros
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas