Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006599
Monto de la Factura
₲ 11.482.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72183
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2020
Fecha de la Transferencia
29-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.092.990
Retención DNCP
₲ 44.550
Retención IVA
Retención Renta
₲ 344.460
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL OCCIDENTE SRL
RUC
80020626-6
Número de Contrato
61/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184545
Monto Contrato
₲ 11.482.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.092.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.092.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362494
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LIBROS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria