Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002110
Monto de la Factura
₲ 2.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102947
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.750.427
Retención DNCP
₲ 10.300
Retención IVA
₲ 79.637
Retención Renta
₲ 79.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
027
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174002
Monto Contrato
₲ 2.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.750.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.750.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361998
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS, DE COMPUTACIÓN Y TELÉFONOS - CÓD. 20
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias