Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001111
Monto de la Factura
₲ 91.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102931
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.553.697
Retención DNCP
₲ 324.121
Retención IVA
₲ 2.506.091
Retención Renta
₲ 2.506.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
031
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174052
Monto Contrato
₲ 91.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.553.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.553.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361998
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS, DE COMPUTACIÓN Y TELÉFONOS - CÓD. 20
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias