Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004407
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81918
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.558.776
Retención DNCP
₲ 5.996
Retención IVA
₲ 46.364
Retención Renta
₲ 46.364
Multa
₲ 42.500
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
006/19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-170683
Monto Contrato
₲ 1.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.558.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.558.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357611
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura