Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000903
Monto de la Factura
₲ 2.744.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102898
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.584.648
Retención DNCP
₲ 9.679
Retención IVA
₲ 74.837
Retención Renta
₲ 74.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
029
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174057
Monto Contrato
₲ 2.744.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.584.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.584.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361998
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS, DE COMPUTACIÓN Y TELÉFONOS - CÓD. 20
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias