Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004495
Monto de la Factura
₲ 34.947.770
Nro. Solicitud de Transferencia
81921
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.918.258
Retención DNCP
₲ 123.270
Retención IVA
₲ 953.121
Retención Renta
₲ 953.121
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
007/19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-170649
Monto Contrato
₲ 34.947.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.918.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.918.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357611
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura