Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000840
Monto de la Factura
₲ 49.146.550
Nro. Solicitud de Transferencia
82891
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.292.477
Retención DNCP
₲ 173.353
Retención IVA
₲ 1.340.360
Retención Renta
₲ 1.340.360
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-171473
Monto Contrato
₲ 49.146.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.292.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.292.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360617
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia