Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030755
Monto de la Factura
₲ 3.861.900
Nro. Solicitud de Transferencia
58653
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.731.059
Retención DNCP
₲ 14.984
Retención IVA
Retención Renta
₲ 115.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
60/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184540
Monto Contrato
₲ 3.861.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.731.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.731.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362494
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LIBROS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria