Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019301
Monto de la Factura
₲ 7.997.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3826
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2013
Fecha de la Transferencia
26-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.997.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-62919
Monto Contrato
₲ 7.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.605.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.605.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237692
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Colorantes
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior