Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002190
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90600
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
04-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-66693
Monto Contrato
₲ 2.512.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.263.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.263.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245161
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina para el Ministerio del Interior
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior