Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000210
Monto de la Factura
₲ 12.824.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3832
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2013
Fecha de la Transferencia
14-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.824.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-62295
Monto Contrato
₲ 19.929.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.952.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.952.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240440
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Limpieza
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior