Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004575
Monto de la Factura
₲ 1.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81445
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
04-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-53727
Monto Contrato
₲ 9.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.306.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.306.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237669
Nombre de la Licitación
Provisión de Arreglos Florales
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior