Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004848
Monto de la Factura
₲ 2.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119575
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.630.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-53727
Monto Contrato
₲ 9.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.306.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.306.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237669
Nombre de la Licitación
Provisión de Arreglos Florales
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior