Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000295
Monto de la Factura
₲ 45.347.158
Nro. Solicitud de Transferencia
31283
Fecha Solicitud de Transferencia
14-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.347.158
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STELLA MARIS AZUAGA ROMERO
RUC
661914-2
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-67235
Monto Contrato
₲ 96.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.705.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.705.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234622
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio para la Organización y Apoyo Logístico para Eventos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Innovacion Institucional en Seguridad Ciudadana para Promover la Cohesion Social y Competitiva