Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000731
Monto de la Factura
₲ 675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3836
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2013
Fecha de la Transferencia
14-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 675.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-66696
Monto Contrato
₲ 675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 672.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 672.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245161
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina para el Ministerio del Interior
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior