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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001255
Monto de la Factura
₲ 308.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77388
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 308.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-54696
Monto Contrato
₲ 7.602.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.244.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.244.102

Datos de la Licitación

ID de Licitación
233541
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas y Accesorios para Redes Informaticas
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior