Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001257
Monto de la Factura
₲ 7.294.800
Nro. Solicitud de Transferencia
77413
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.294.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-54696
Monto Contrato
₲ 7.602.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.244.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.244.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233541
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas y Accesorios para Redes Informaticas
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior