Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 6.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51212
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
07-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISABEL SAMANIEGO CACERES
RUC
1551329-7
Número de Contrato
84/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-50783
Monto Contrato
₲ 50.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.644.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.644.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230332
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional