Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026838
Monto de la Factura
₲ 8.941.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104760
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.941.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-16765
Monto Contrato
₲ 8.941.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.502.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.502.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204201
Nombre de la Licitación
Adquisición de impresoras
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro