Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000520
Monto de la Factura
₲ 10.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113839
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.620.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN BEATRIZ MOLINAS JARA
RUC
1961820-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-9362
Monto Contrato
₲ 36.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.977.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.977.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200885
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ENMARCADOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion