Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000613
Monto de la Factura
₲ 2.134.990
Nro. Solicitud de Transferencia
102854
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.134.990
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-15858
Monto Contrato
₲ 2.134.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.030.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.030.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190682
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de limpieza
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.