Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051720
Monto de la Factura
₲ 17.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55369
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2010
Fecha de la Transferencia
23-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-5544
Monto Contrato
₲ 17.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.642.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.642.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188277
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro