Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001954
Monto de la Factura
₲ 5.878.200
Nro. Solicitud de Transferencia
126622
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.531.652
Retención DNCP
₲ 20.734
Retención IVA
₲ 160.315
Retención Renta
₲ 160.315
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-230073
Monto Contrato
₲ 11.756.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.063.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.063.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424151
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de limpieza para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores