Datos del Pago
Nro. de Factura
011-001-0000544
Monto de la Factura
₲ 8.316.300
Nro. Solicitud de Transferencia
126617
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.826.016
Retención DNCP
₲ 29.334
Retención IVA
₲ 226.808
Retención Renta
₲ 226.808
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G2 S.A
RUC
80079149-5
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-230067
Monto Contrato
₲ 16.632.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.703.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.703.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424151
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de limpieza para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores