Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000893
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154270
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.984.545
Retención DNCP
₲ 38.182
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 190.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CD-15002-16-130057
Monto Contrato
₲ 10.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.984.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.984.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315597
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA N°04/2016 SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ADQUISICION DE EQUIPOS
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas