Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000681
Monto de la Factura
₲ 2.673.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152410
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.541.294
Retención DNCP
₲ 10.206
Retención IVA
₲ 72.900
Retención Renta
₲ 48.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-15002-16-130058
Monto Contrato
₲ 2.673.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.541.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.541.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315597
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA N°04/2016 SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ADQUISICION DE EQUIPOS
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas