Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003727
Monto de la Factura
₲ 9.588.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123300
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
18-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.118.014
Retención DNCP
₲ 34.168
Retención IVA
₲ 261.491
Retención Renta
₲ 174.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-160777
Monto Contrato
₲ 9.588.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.118.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.118.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349264
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión, corte y doblado en cartulinas para la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional