Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001035
Monto de la Factura
₲ 39.393.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123344
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
18-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.462.027
Retención DNCP
₲ 140.382
Retención IVA
₲ 1.074.355
Retención Renta
₲ 716.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-160616
Monto Contrato
₲ 39.393.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.462.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.462.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344335
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo