Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0006751
Monto de la Factura
₲ 2.015.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194377
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.897.983
Retención DNCP
₲ 7.107
Retención IVA
₲ 54.955
Retención Renta
₲ 54.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
09/18
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-163399
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.975.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.975.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343930
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de Central Telefonica
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo