Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010539
Monto de la Factura
₲ 20.485.300
Nro. Solicitud de Transferencia
123352
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
18-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.481.148
Retención DNCP
₲ 73.002
Retención IVA
₲ 558.690
Retención Renta
₲ 372.460
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-160229
Monto Contrato
₲ 20.485.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.481.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.481.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344335
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo