Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006115
Monto de la Factura
₲ 560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123216
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
18-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 532.549
Retención DNCP
₲ 1.996
Retención IVA
₲ 15.273
Retención Renta
₲ 10.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
03/18
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-159142
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.910.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.910.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343926
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo