Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006719
Monto de la Factura
₲ 4.659.825
Nro. Solicitud de Transferencia
79774
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.431.409
Retención DNCP
₲ 16.606
Retención IVA
₲ 127.086
Retención Renta
₲ 84.724
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-156920
Monto Contrato
₲ 4.659.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.431.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.431.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346859
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS Y UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado