Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000162
Monto de la Factura
₲ 27.095.040
Nro. Solicitud de Transferencia
189757
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.521.556
Retención DNCP
₲ 95.572
Retención IVA
₲ 738.956
Retención Renta
₲ 738.956
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
03/18
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-156824
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.968.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.968.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346583
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado