Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003705
Monto de la Factura
₲ 6.721.900
Nro. Solicitud de Transferencia
79664
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.472.742
Retención DNCP
₲ 25.095
Retención IVA
₲ 96.027
Retención Renta
₲ 128.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERMINIA MARIA FERREIRO GARAY
RUC
576221-9
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-156877
Monto Contrato
₲ 17.474.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.826.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.826.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346877
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MEDICAMENTOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado