Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021959
Monto de la Factura
₲ 4.241.500
Nro. Solicitud de Transferencia
80771
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.033.590
Retención DNCP
₲ 15.115
Retención IVA
₲ 115.677
Retención Renta
₲ 77.118
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-156919
Monto Contrato
₲ 11.242.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.691.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.691.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346859
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS Y UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado