Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009270
Monto de la Factura
₲ 4.376.400
Nro. Solicitud de Transferencia
186923
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.078.804
Retención DNCP
₲ 15.278
Retención IVA
₲ 119.356
Retención Renta
₲ 159.142
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-234321
Monto Contrato
₲ 4.376.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.078.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.078.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425927
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica