Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0085633
Monto de la Factura
₲ 880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74467
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 876.120
Retención DNCP
₲ 3.104
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-226217
Monto Contrato
₲ 31.548.296
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.809.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.809.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423697
Nombre de la Licitación
06 - Adquisición de Utiles de Oficina - Tinta y Toner
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud