Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087900
Monto de la Factura
₲ 6.832.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105980
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.429.223
Retención DNCP
₲ 24.099
Retención IVA
₲ 186.327
Retención Renta
₲ 186.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-226217
Monto Contrato
₲ 31.548.296
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.809.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.809.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423697
Nombre de la Licitación
06 - Adquisición de Utiles de Oficina - Tinta y Toner
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud