Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011887
Monto de la Factura
₲ 2.262.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146949
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
11-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.252.027
Retención DNCP
₲ 7.979
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-228844
Monto Contrato
₲ 128.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.764.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.094.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424039
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Artes Gráficas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado