Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011999
Monto de la Factura
₲ 4.999.800
Nro. Solicitud de Transferencia
185748
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.659.814
Retención DNCP
₲ 17.453
Retención IVA
₲ 136.358
Retención Renta
₲ 181.811
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-228844
Monto Contrato
₲ 128.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.764.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.094.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424039
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Artes Gráficas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado